海南省文学艺术界联合会部门2019年度部门决算公开

2020年09月02日 19:09    点击：6156  我有话说(0人参与)

一、部门职责
       
（1） 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣 和发展社会文艺事业。
（2） 围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各 时期文联工作的任务，制定全省文联的工作目标。
（3） 履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能， 加强对我省各文艺家协会和各市县文联的政治引领，组织会员间的交流活动，反映文艺工作者的情况和要 求，维护文艺工作者的合法权益。
（4） 指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流 创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有 关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、 出人才。
（5） 组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、 理事会和主席团会议。组织召开省文联联系的工作和研讨 会议。
（6） 加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流 与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体 的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（7） 负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改 善文艺家的工作条件。
承担省委、省政府和中国文联交办的其他工作。

二、机构设置

省文联内设办公室、组联部、艺术研究室 3 个处室及下属 12 个省级文艺家协会。12 个文艺家协会分别为：省书法家协会、省美术家协会、省音乐家协会、省舞蹈家协 会、省戏剧家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会、省电影电视艺术家协会、省曲艺家协会、省文艺评论家协会、 省文艺志愿者协会、旅琼文艺家协会。纳入省文联 2019 年度部门决算编制范围是省文联本级预算单位和海南省书画院，纳入省文联部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海南省书画院。

第二部分  海南省文学艺术界联合会部门2019年度部门决算公开报表
 
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
二、收入决算批复表（见正文附件）。
三、支出决算批复表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  海南省文学艺术界联合会部门2019年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2480.19万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加426.7万元，增长20.78%。主要原因： 一是人员增加，基本支出增加；二是2019年是建国70周年和建省30周年，各类宣传文化活动使得预算比往年有所增加；三是2019年度较 2018 年恢复了南海文艺奖、海上丝绸之路合唱节等届办项目的举办；四是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转结余380.24万元，较2018年度决算数减少199.82万元，下降34.45%。结余分配1.34万元较2018年度决算数增加1.34万元。年末结转结余504.44万元，较2018年度决算数增加59.36万元，增长13.34%。
   （2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计2099.95万元，其中：财政拨款收入1841.4万元，占87.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入258.55万元，占12.31%。
  （上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明
本年支出合计1974.42万元，其中：基本支出776.48万元，占39.33%；项目支出1197.94万元，占60.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1865.44万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加422.76万元，增长29.3%。主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是2019年是建国70周年和建省30周年，各类宣传文化活动使得预算比往年有所增加；三是2019年度较 2018 年恢复了南海文艺奖、海上丝绸之路合唱节等届办项目的举办；四是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。
财政拨款年初结转结余24.04万元，较2018年度决算数减少93.8万元，下降79.6%。
财政拨款年末结转结余68.76万元，较2018年度年末决算数减少19.4万元，下降22.01%。
（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1796.68万元，占本年支出合计的91%。与2018年度相比，财政拨款支出增加422.16万元，增长32.64%，主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是2019年是建国70周年和建省30周年，各类宣传文化活动使得预算比往年有所增加；三是2019年度较 2018 年恢复了南海文艺奖、海上丝绸之路合唱节等届办项目的举办；四是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1796.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.45万元，占15.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）1379.01万元，占76.75%；社会保障和就业支出（类）59.91万元，占3.33%；卫生健康支出（类）28.38万元，占1.58%；住房保障（类）支出45.93万元，占2.56%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1841.4万元，支出决算为1796.68万元，完成年初预算的97.57%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为31.87万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的153.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级人员增加；二是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为247.51万元，支出决算为234.38万元，完成年初预算的94.7%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为566.52万元，支出决算为593.16万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级人员增加；二是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因：省宣传部支持我会的宣传文化事业经费不在年初预算大本体现。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为685.85万元，完成年初预算的2748.9%。决算数大于预算数的主要原因：省宣传部支持我会的宣传文化事业经费不在年初预算大本体现。
6.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的462.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本级人员增加；二是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围；三是2019年养老保险预算比预计要少。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的196.55%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金标准提高，且补发前年抚恤金增额。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的710.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级人员增加；二是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因：是省书画院2019年恢复财政供养，并纳入省文联部门预决算编制范围。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.63万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金标准提高，应缴公积金增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：享受购房补贴人员减少。
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出776.45万元，其中：人员经费634.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费142.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.16万元，支出决算为9.97万元，完成预算的47.12%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.14万元，占61.58%；公务用车购置及运行费支出决算2.93万元，占29.39%；公务接待费支出决算0.9万元，占9.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.14万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少3.86万元，下降38.6%。主要原因是压缩三公经费，厉行节约。。
2.公务用车购置及运行费支出2.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于车辆保险和维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.26万元，下降71.25%。主要原因是压缩预算，厉行节约。
3.公务接待费支出0.9万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少0.07万元，下降7.22%。主要原因是压缩预算，厉行节约。
国内接待费支出0.9万元，国内公务接待4批次，接待83人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金148.61万元。
我会组织对“综合事务”项目进行了重点绩效评价，涉及资金148.61万元。从评价情况来看，项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作开展发挥了重要的保障作用。
我会开展整体支出绩效评价，涉及资金148.16万元。从评价情况来看，项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金 管理和使用上，能够按照项目工作计划和预算编制情况开展工作，符合相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作开展发挥了重要的保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“综合事务”项目自评得分为96分。经费属于一次性经费，按照相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高了资金使用效率。
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
无。

十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度省文联部门机关运行经费141.33万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.89万元，降低4.65%。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。
2019年度省文联部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积3915平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3615平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：

附件一：海南省文学艺术界联合会部门汇总（批复表）.xls

附件二：2019年综合事务经费自评报告.doc